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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023953
Nro. de Timbrado
10884647
Monto de la Factura
₲ 594.000.000
Nro. de Orden de Pago
1879
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.624.000
IVA
₲ 54.000.000
Retención DNCP
₲ 2.376.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-116631
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.624.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296641
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camiones Volquetes y Camioneta Doble Cabina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro