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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000104
Monto de la Factura
₲ 1.718.502.720
Nro. de Orden de Pago
1469
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.628.709
IVA
₲ 34.214.415
Retención DNCP
₲ 2.874.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-106351
Monto Contrato
₲ 11.317.774.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.289.158.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.256.002.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Complemento Nutricional - Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro