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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000107
Nro. de Timbrado
11108239
Monto de la Factura
₲ 1.610.113.120
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.301.377
IVA
₲ 39.457.897
Retención DNCP
₲ 3.314.463
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-106351
Monto Contrato
₲ 11.317.774.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.289.158.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.256.002.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Complemento Nutricional - Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro