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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 37.062.480
Nro. de Orden de Pago
7749
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.245.745
IVA
₲ 3.369.316
Retención DNCP
₲ 132.077
Retención IVA
₲ 1.010.795
Retención Renta
₲ 673.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-65093
Monto Contrato
₲ 935.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.632.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.250.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia