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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000659
Monto de la Factura
₲ 40.109.045
Nro. de Orden de Pago
9961
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.142.973
IVA
₲ 3.646.277
Retención DNCP
₲ 142.934
Retención IVA
₲ 1.093.883
Retención Renta
₲ 729.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-68184
Monto Contrato
₲ 962.617.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.359.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.953.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS -KM 5-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia