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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001747
Monto de la Factura
₲ 45.456.914
Nro. de Orden de Pago
7660
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.699.244
IVA
₲ 1.405.174
Retención DNCP
₲ 55.083
Retención IVA
₲ 421.552
Retención Renta
₲ 281.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-68184
Monto Contrato
₲ 962.617.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.359.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.953.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS -KM 5-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia