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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022352
Monto de la Factura
₲ 28.560.000
Nro. de Orden de Pago
7676
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.160.041
IVA
₲ 2.596.364
Retención DNCP
₲ 101.777
Retención IVA
₲ 778.909
Retención Renta
₲ 519.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66454
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.160.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia