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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000225
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
2782
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.848.539
IVA
₲ 559.090
Retención DNCP
₲ 21.916
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 111.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46420
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.498.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.462.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218016
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia