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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 163.461.000
Nro. de Orden de Pago
7736
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.575.535
IVA
₲ 2.827.273
Retención DNCP
₲ 110.829
Retención IVA
₲ 848.181
Retención Renta
₲ 565.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66452
Monto Contrato
₲ 475.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.477.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.571.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia