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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 6.606.000
Nro. de Orden de Pago
14890
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.282.186
IVA
₲ 600.545
Retención DNCP
₲ 23.541
Retención IVA
₲ 180.164
Retención Renta
₲ 120.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66456
Monto Contrato
₲ 409.596.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.606.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.478.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia