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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 402.990.730
Nro. de Orden de Pago
7784
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.511.039
IVA
₲ 15.726.430
Retención DNCP
₲ 616.476
Retención IVA
₲ 4.717.929
Retención Renta
₲ 3.145.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66456
Monto Contrato
₲ 409.596.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.606.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.478.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia