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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
7668
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.655
IVA
₲ 523.636
Retención DNCP
₲ 20.527
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 104.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66028
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia