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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. de Orden de Pago
8101
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.156.486
IVA
₲ 970.909
Retención DNCP
₲ 38.059
Retención IVA
₲ 291.273
Retención Renta
₲ 194.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-52785
Monto Contrato
₲ 1.193.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.711.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.181.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227187
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DOCUEMENTALES Y MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia