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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000176
Monto de la Factura
₲ 10.000
Nro. de Orden de Pago
17811
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964
IVA
₲ 909
Retención DNCP
₲ 36
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46343
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.964.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.653.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia