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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000503
Monto de la Factura
₲ 18.040.000
Nro. de Orden de Pago
5532
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.155.712
IVA
₲ 1.640.000
Retención DNCP
₲ 64.288
Retención IVA
₲ 492.000
Retención Renta
₲ 328.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46343
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.964.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.653.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia