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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026520
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. de Orden de Pago
7781
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.514
IVA
₲ 232.727
Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 46.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46344
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.421.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia