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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005513
Monto de la Factura
₲ 286.374.218
Nro. de Orden de Pago
6116
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.336.674
IVA
₲ 26.034.020
Retención DNCP
₲ 1.020.534
Retención IVA
₲ 7.810.206
Retención Renta
₲ 5.206.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-65628
Monto Contrato
₲ 5.727.484.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.262.981.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.004.999.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235942
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia