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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005427
Monto de la Factura
₲ 286.374.218
Nro. de Orden de Pago
15433
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.811.848
IVA
₲ 3.136.648
Retención DNCP
₲ 122.956
Retención IVA
₲ 940.994
Retención Renta
₲ 627.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-65628
Monto Contrato
₲ 5.727.484.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.262.981.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.004.999.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235942
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia