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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002177
Nro. de Timbrado
14772346
Monto de la Factura
₲ 3.291.262.000
Nro. de Orden de Pago
2271
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.301.719
IVA
₲ 299.205.636

Retención DNCP
₲ 11.968.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-22006-21-202863
Monto Contrato
₲ 27.244.900.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.091.767.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.646.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395611
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá-Plurianual 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa