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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Nro. de Timbrado
15332846
Monto de la Factura
₲ 2.772.172.900
Nro. de Orden de Pago
1820
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.683.967.398
IVA
₲ 252.015.718
Retención DNCP
₲ 10.080.629
Retención IVA
₲ 75.604.715
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-22006-21-202863
Monto Contrato
₲ 27.244.900.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.091.767.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.646.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395611
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá-Plurianual 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa