- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 39.562.420
Nro. de Orden de Pago
61891
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.264.922
IVA
₲ 3.596.584
Retención DNCP
₲ 139.547
Retención IVA
₲ 1.078.975
Retención Renta
₲ 1.078.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189510
Monto Contrato
₲ 2.613.933.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.044.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.698.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap