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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 475.615.945
Nro. de Orden de Pago
70605
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.995.630
IVA
₲ 43.237.813
Retención DNCP
₲ 1.677.627
Retención IVA
₲ 12.971.344
Retención Renta
₲ 12.971.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191643
Monto Contrato
₲ 10.197.508.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.239.193.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.605.311.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap