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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 792.008.461
Nro. de Orden de Pago
61419
Fecha de Orden de Pago
16-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.014.369
IVA
₲ 72.000.769

Retención DNCP
₲ 2.793.630
Retención IVA
₲ 21.600.231
Retención Renta
₲ 21.600.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.684.656
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191643
Monto Contrato
₲ 10.197.508.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.763.577.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.315.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap