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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.256.673.290
Nro. de Orden de Pago
60935
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.622.117
IVA
₲ 205.152.117
Retención DNCP
₲ 7.959.902
Retención IVA
₲ 61.545.635
Retención Renta
₲ 61.545.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191643
Monto Contrato
₲ 10.197.508.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.763.577.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.315.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap