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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009034
Monto de la Factura
₲ 215.580.260
Nro. de Orden de Pago
61232
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.060.926
IVA
₲ 19.598.205
Retención DNCP
₲ 760.410
Retención IVA
₲ 5.879.462
Retención Renta
₲ 5.879.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-190488
Monto Contrato
₲ 2.482.936.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.936.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.746.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358156
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap