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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004652
Monto de la Factura
₲ 809.007
Nro. de Orden de Pago
61316
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.026
IVA
₲ 73.546
Retención DNCP
₲ 2.854
Retención IVA
₲ 22.064
Retención Renta
₲ 22.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-186741
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.728.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.346.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TALLERES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap