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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001975
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
60493
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.950.480
IVA
₲ 5.400.000
Retención DNCP
₲ 209.520
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-187750
Monto Contrato
₲ 1.406.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.574.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.064.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap