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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002087
Monto de la Factura
₲ 327.492.000
Nro. de Orden de Pago
61244
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.646.313
IVA
₲ 29.772.000
Retención DNCP
₲ 1.155.154
Retención IVA
₲ 8.931.600
Retención Renta
₲ 8.931.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 827.333
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-187750
Monto Contrato
₲ 1.406.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.574.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.064.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap