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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 954.911.686
Nro. de Orden de Pago
66300
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.615.302
IVA
₲ 86.810.153
Retención DNCP
₲ 3.368.234
Retención IVA
₲ 26.043.046
Retención Renta
₲ 26.043.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191108
Monto Contrato
₲ 5.831.389.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.466.082.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.322.821.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap