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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128854
Monto de la Factura
₲ 65.230.000
Nro. de Orden de Pago
64218
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.441.915
IVA
₲ 5.930.002
Retención DNCP
₲ 230.084
Retención IVA
₲ 1.779.001
Retención Renta
₲ 1.779.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
59/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-193005
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.415.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap