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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134171
Monto de la Factura
₲ 75.485.000
Nro. de Orden de Pago
65269
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.101.380
IVA
₲ 6.862.273
Retención DNCP
₲ 266.256
Retención IVA
₲ 2.058.682
Retención Renta
₲ 2.058.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
59/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-193005
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.415.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap