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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112221
Monto de la Factura
₲ 54.355.000
Nro. de Orden de Pago
60959
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.198.457
IVA
₲ 4.941.364
Retención DNCP
₲ 191.725
Retención IVA
₲ 1.482.409
Retención Renta
₲ 1.482.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
59/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-193005
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.415.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap