- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112063
Monto de la Factura
₲ 401.555.000
Nro. de Orden de Pago
60959
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.235.606
IVA
₲ 36.505.000
Retención DNCP
₲ 1.416.394
Retención IVA
₲ 10.951.500
Retención Renta
₲ 10.951.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
59/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-193005
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.415.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap