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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 191.551.537
Nro. de Orden de Pago
62501
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.427.617
IVA
₲ 17.413.776
Retención DNCP
₲ 675.655
Retención IVA
₲ 5.224.133
Retención Renta
₲ 5.224.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-194435
Monto Contrato
₲ 2.281.991.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.470.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL SISTEMA DE CLORACION VK1 Y VK2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap