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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 60.326.408
Nro. de Orden de Pago
62501
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.823.089
IVA
₲ 5.484.219
Retención DNCP
₲ 212.788
Retención IVA
₲ 1.645.266
Retención Renta
₲ 1.645.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-194435
Monto Contrato
₲ 2.281.991.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.470.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL SISTEMA DE CLORACION VK1 Y VK2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap