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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138667
Monto de la Factura
₲ 382.800.000
Nro. de Orden de Pago
63126
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.569.760
IVA
₲ 34.800.000
Retención DNCP
₲ 1.350.240
Retención IVA
₲ 10.440.000
Retención Renta
₲ 10.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
79/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-195855
Monto Contrato
₲ 725.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.897.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap