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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035013
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
60305
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-187702
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.644.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap