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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 1.078.617.883
Nro. de Orden de Pago
60858
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.979.601
IVA
₲ 98.056.171
Retención DNCP
₲ 3.804.579
Retención IVA
₲ 29.416.851
Retención Renta
₲ 29.416.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191106
Monto Contrato
₲ 12.267.722.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.663.618.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.302.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap