- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 4.014.298.852
Nro. de Orden de Pago
61144
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.177.570
IVA
₲ 364.936.259
Retención DNCP
₲ 14.159.527
Retención IVA
₲ 109.480.878
Retención Renta
₲ 109.480.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 211.278.887
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191106
Monto Contrato
₲ 12.267.722.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.663.618.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.302.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap