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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 3.507.719.975
Nro. de Orden de Pago
61404
Fecha de Orden de Pago
15-03-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.017.110
IVA
₲ 318.883.634
Retención DNCP
₲ 12.372.685
Retención IVA
₲ 95.665.090
Retención Renta
₲ 95.665.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 184.616.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191106
Monto Contrato
₲ 12.267.722.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.663.618.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.302.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap