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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.0002060.
Monto de la Factura
₲ 1.879.824.460
Nro. de Orden de Pago
60466
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.657.926
IVA
₲ 170.893.133
Retención DNCP
₲ 6.630.654
Retención IVA
₲ 51.267.940
Retención Renta
₲ 51.267.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191049
Monto Contrato
₲ 8.615.864.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.734.686.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.115.517.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap