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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001701
Monto de la Factura
₲ 1.181.430.590
Nro. de Orden de Pago
63247
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.821.693
IVA
₲ 107.402.781

Retención DNCP
₲ 4.167.228
Retención IVA
₲ 32.220.834
Retención Renta
₲ 32.220.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191049
Monto Contrato
₲ 8.615.864.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.734.686.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.115.517.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap