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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 1.222.846.058
Nro. de Orden de Pago
61225
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.832.052
IVA
₲ 111.167.823

Retención DNCP
₲ 4.313.312
Retención IVA
₲ 33.350.347
Retención Renta
₲ 33.350.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 64.360.319
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191049
Monto Contrato
₲ 8.615.864.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.734.686.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.115.517.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap