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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 315.606.367
Nro. de Orden de Pago
61593
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.278.245
IVA
₲ 28.691.488
Retención DNCP
₲ 1.113.230
Retención IVA
₲ 8.607.446
Retención Renta
₲ 8.607.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189651
Monto Contrato
₲ 5.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.394.584.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.306.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373730
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap