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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 481.034.516
Nro. de Orden de Pago
61803
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.099.530
IVA
₲ 43.730.411
Retención DNCP
₲ 1.696.740
Retención IVA
₲ 13.119.123
Retención Renta
₲ 13.119.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.
RUC
80097241-4
Número de Contrato
50/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-192032
Monto Contrato
₲ 2.062.072.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.072.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.322.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBERIAS DE PEAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap