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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 704.921.280
Nro. de Orden de Pago
61311
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.984.578
IVA
₲ 64.083.753
Retención DNCP
₲ 2.486.450
Retención IVA
₲ 19.225.126
Retención Renta
₲ 19.225.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.
RUC
80097241-4
Número de Contrato
50/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-192032
Monto Contrato
₲ 2.062.072.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.072.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.322.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBERIAS DE PEAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap