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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 7.080.000
Nro. de Orden de Pago
61798
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.668.845
IVA
₲ 643.636
Retención DNCP
₲ 24.973
Retención IVA
₲ 193.091
Retención Renta
₲ 193.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189509
Monto Contrato
₲ 728.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.892.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.564.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap