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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
60882
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.928
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.072
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189509
Monto Contrato
₲ 728.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.892.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.564.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap