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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006340
Monto de la Factura
₲ 27.305.600
Nro. de Orden de Pago
3274
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.967.130
IVA
₲ 2.482.327
Retención DNCP
₲ 97.307
Retención IVA
₲ 744.698
Retención Renta
₲ 496.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
140/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74262
Monto Contrato
₲ 1.191.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.834.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.583.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips