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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007027
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. de Orden de Pago
1653
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.999.709
IVA
₲ 6.454.545
Retención DNCP
₲ 253.018
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 1.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.520.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
140/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74262
Monto Contrato
₲ 1.191.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.834.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.583.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips